陈维林企业咨询案之宝中旅游
1. 公司名称:宝中旅游
2. 业别:旅游业
3. 产品:旅游线路
4. 产出流程:采购 平台 销售
<旅游专线供应商> <门店、铺面>
5. 特色:规模化、充沛现金流
6. 财务数据
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营业收入(亿)
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费用(成本)(亿)
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净利(万)
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门店数
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2007
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3.18
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3.256
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-760
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43
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2008
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5.716
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5.748
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-320
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78
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2009
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7.464
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7.341
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+1230
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102
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2010
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7.782
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7.566
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+2160
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106(深圳)
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24.08
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23.72
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+3586
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808(全国)
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注:营业收入包括门店收入、旅游卡收入、广告收入
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2011年营收来源重点及风险
营收来源重点:
项次 项目(来源)
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收入
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重点
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注意事项
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备注
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A.旅游打包产品
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393,600
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与开店数目直接相关,新产品推出,规模、速度
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B. 单定业务
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48,000
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与开店数目直接相关,新产品推出,规模、速度
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C. 旅游卡
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24,000
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绑定大客户,加强散客销售
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D. 广告收入
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14,000
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与各景区、旅游局谈判
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合计
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480,000
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营收风险:
外部:①竞争对手速度
②当地资源整合、接受程度
③政策、税收
④网络营销、消费者使用习惯的冲击
内部:①高层、中层管理层面的人员是否能保障
②开店速度和质量能否跟上
③标准化(模块)完成的情况
④资金流动稳健性
﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌2011年度营业预算
项次
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营业收入
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华南区(35%)
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华东区(25%)
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西南区(20%)
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华北区(20%)
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合计
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A:旅游产品(打包)82%
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137760
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98400
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78720
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78720
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393600
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B:单定业务(10%)
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16800
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12000
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9600
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9600
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48000
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C:旅游卡(5%)
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8400
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6000
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4800
|
4800
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24000
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D:广告收入(3%)
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5040
|
3600
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2880
|
2880
|
14400
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合计
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168000
|
120000
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96000
|
96000
|
480000
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市场预估
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市场成长:朝阳产业、低碳经济,业内模仿此经营模式者众,需加快店面扩张和品牌影响力
通路增加:2010年度店面位808家,2011年计划店面总数达到2000余家,2012年到3000家,计划2013年上市
附加值:随店增多,议价权增多,并且形成区域的规模优势,广告收入也随之增加
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相关部门
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A 销售部门(门店加盟连锁部门),在华东区增加店面350家、华南300家、西南100、华北增450家,另单店的营业额深圳60万/月、其他区20万/月
B 研发部门(产品采购中心),打造强有力、低成本、高竞争力的产品,产品线路国内游市占率50%,国际游30%,省内游70%
C 品质管理(客服中心),加强品质管理,打造低位优质的客户体验,增加满意度
D 人事部门,为了配合完成营业目标,增加人才储备,加强企业文化,企业凝聚力,减少人才流失
E 财务部门,加强资金利用率,保障现金流
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要求
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负责人
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品质
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A
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方总
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销售,连锁加盟
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全国在2011年底,将门店增到2000家,分公司开到22个
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B
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王总
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产品采购
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开发旅游新线路,通过集约采购,使产品单价更低,塑造宝中旅游低价王的形象,为同类产品的4/5
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C
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黎总
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客服中心
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控制投诉率,7‰以下让客户感受到低价优质的服务,服务规范化
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D
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蒋总
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人事部
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人力资源,全年要到岗30人(中级),分公司副总要招聘20个。宝中正在开办学校,自己培养公司人才(与川大、厦大合作)
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E
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汪总
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财务
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合并各公司财务报表,进行股改,培育上市公司,编制年度预算等
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回报
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A:方总,每月底(30号)向董事会汇报开店进度,2011年以1个公司/月,100店/月的速度扩张,以表格书面形式上报
B: 王总,每月底(30号)向董事会汇报提交《产品成本说明书》
C: 黎总,制作出更好的《服务流程规范》,加强这方面的考核,汇编每月投诉分析表,上交董事会、总经理
D: 蒋总,制作《人力资源报表》,对各岗位进行具体分析、考核,进行人员培训,每月上报给总经理
E: 汪总,对财务报表进行分析比较,对财务预算进行考核和修正,并每月底上报给总经理和董事会
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稽(考)核
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A: 每月进行考核建店进度,若是市场原因,各部门给予相应支持,若是部门原因,给其人员工资下调半级处理,超额完成提高相应工资
B: 省内线每月研发15条,国外5条,国内10条,少20%工资降半级,增20%工资增长半级
C: 投诉率超过7‰部的人员工资降半级,低于3‰工资升半级
D: 人力岗位流失超过4%(低层),2%(中层),奖金系数降半级,招聘到岗率低于70%,奖金系数降半级;人力岗位流失低于3%(低层),2%(中层),奖金系数升半级,招聘到岗率大于85%。奖金系数升半级
E: 考核资金回笼及利用率
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咨询案和课程联系方式:13620072006 QQ225594464
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